| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN |
| Número do empenho: | 8874 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº8730/2015, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº17/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4057/2015. | 98,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº8730/2015, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº17/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4057/2015. | 98,85 | ||
| 23/12/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL, POR DESPESA NAO SER REALIZADA EM SUA TOTALIDADE. | 98,85 | ||
| 28/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8874/2015 TEREZINHA HOFFMANN - 7072 | 98,85 | ||
| TOTAL | 98,85 | 98,85 | 98,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
