| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 8883 | Data de lançamento: | 28/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RE-EMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5420/2015, PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2015, CONTRATO Nº 125/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2569/2015. | 10.674,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2015 | RE-EMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5420/2015, PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2015, CONTRATO Nº 125/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2569/2015. | 10.674,85 | ||
| 28/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 10.674,85 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Empenho 8883/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000131 | 10.674,85 | ||
| TOTAL | 10.674,85 | 10.674,85 | 10.674,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
