| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 8913 | Data de lançamento: | 30/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº8126/2015 PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº15/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3817/2015.(ENS. MEDIO) | 3.082,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2015 | RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº8126/2015 PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº15/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3817/2015.(ENS. MEDIO) | 3.082,11 | ||
| 30/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 3.082,11 | ||
| 30/12/2015 | Pagamento de Empenho 8913/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000439 | 3.082,11 | ||
| TOTAL | 3.082,11 | 3.082,11 | 3.082,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
