| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO P |
| Número do empenho: | 8917 | Data de lançamento: | 30/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 12/2015. | 7.060,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 12/2015. | 7.060,94 | ||
| 30/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 7.060,94 | ||
| 30/12/2015 | Pagamento de Empenho 8917/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004181 | 7.060,94 | ||
| 30/12/2015 | Pagamento de Empenho 8917/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004181 | 7.060,94 | ||
| 30/12/2015 | DESPESA PAGA C/ CTA INDEVIDA | -7.060,94 | ||
| TOTAL | 7.060,94 | 7.060,94 | 7.060,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
