| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 894 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS GLP 13KG, PARA O CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº347/2015. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS GLP 13KG, PARA O CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº347/2015. | 90,00 | ||
| 10/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 90,00 | ||
| 19/03/2015 | Pagamento de Empenho 894/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003559 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
