| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GABRIELA RODRIGUES ME |
| Número do empenho: | 903 | Data de lançamento: | 24/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015, CONTRATO Nº23/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº350/2015. | 7.014,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2015 | EMPENHO PREVIO AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015, CONTRATO Nº23/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº350/2015. | 7.014,00 | ||
| 20/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 2.776,60 | ||
| 25/03/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 903/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002516 | 2.776,60 | ||
| 27/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 4.237,40 | ||
| 01/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 903/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002531 | 4.237,40 | ||
| TOTAL | 7.014,00 | 7.014,00 | 7.014,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
