| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 913 | Data de lançamento: | 24/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS 110AH E 185AH, PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IKN-6112, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº360/2015. | 970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS 110AH E 185AH, PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IKN-6112, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº360/2015. | 970,00 | ||
| 10/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 970,00 | ||
| 12/03/2015 | Pagamento de Empenho 913/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002508 | 970,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
