| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
| Número do empenho: | 918 | Data de lançamento: | 24/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE TEXTO PARA PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº365/2015. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE TEXTO PARA PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº365/2015. | 50,00 | ||
| 24/02/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 50,00 | ||
| 12/03/2015 | Pagamento de Empenho 918/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003552 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
