Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2015 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 369/2015. |
4.271,30 |
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| 27/02/2015 |
liquidado nesta data |
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294,05 |
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| 05/03/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 922/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003542 |
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294,05 |
| 10/03/2015 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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3.977,25 |
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| 12/03/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 922/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 03554 |
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736,84 |
| 19/03/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 922/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003559 |
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1.165,12 |
| 25/03/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 922/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003564 |
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875,91 |
| 01/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 922/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003577 |
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654,39 |
| 09/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 922/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003587 |
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466,32 |
| 19/06/2015 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. |
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-78,67 |
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| 19/06/2015 |
ANULAÇÃO PRACIAL POR A DEPESA SER REALIZADA A MENOR. |
-78,67 |
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| TOTAL |
4.192,63 |
4.192,63 |
4.192,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
