Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2015 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº383/2015. |
31.410,33 |
|
|
| 27/03/2015 |
LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
1.836,46 |
|
| 27/03/2015 |
LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
7.651,40 |
|
| 16/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 938/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002579 |
|
|
9.487,86 |
| 19/05/2015 |
LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
1.822,50 |
|
| 28/05/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 938/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002638 |
|
|
1.822,50 |
| 29/06/2015 |
LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
2.039,52 |
|
| 02/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 938/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002676 |
|
|
2.039,52 |
| 10/07/2015 |
LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
1.731,30 |
|
| 16/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 938/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002691 |
|
|
1.731,30 |
| 21/12/2015 |
ANULAÇÃO TOTAL CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
-16.329,15 |
|
|
| TOTAL |
15.081,18 |
15.081,18 |
15.081,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
