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Exercício: 2015
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	940	Data de lançamento:	25/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº385/2015.		7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2015	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº385/2015.	7.500,00
27/03/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		1.062,60
27/03/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		2.650,00
16/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 940/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002579			3.712,60
30/04/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		2.987,96
07/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 940/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002601			2.987,96
19/05/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		190,00
28/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 940/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002638			190,00
28/12/2015	ANULAÇÃO PARCIAL DESPESA NAO REALIZADA EM SUA TOTALIDADE, CFE. MEMORANDO DA SMS.	-609,44
TOTAL		6.890,56	6.890,56	6.890,56
SALDO A PAGAR				0,00