| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI DE FREITAS |
| Número do empenho: | 95 | Data de lançamento: | 12/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | MAQ. EQUIPAM.UTENS AGRIC, AGROPEC E RODOV | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA (TRATAOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - MAQU E EQUIP AGRIC E RODOVIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 48 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ARADO SUBSOLADOR, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº1020387-93/2014, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA, CFE. PERGÃO ELETRONICO Nº 48/2014, CONTRATO Nº 190/2014 1º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº 39/2015. | 4.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ARADO SUBSOLADOR, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº1020387-93/2014, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA, CFE. PERGÃO ELETRONICO Nº 48/2014, CONTRATO Nº 190/2014 1º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº 39/2015. | 4.230,00 | ||
| 17/03/2015 | liquidado nesta data | 4.230,00 | ||
| 20/03/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 95/2015 VANDERLEI DE FREITAS - 72443 | 4.230,00 | ||
| TOTAL | 4.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
