| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RODOLFO E. J. FREITAS - ME |
| Número do empenho: | 992 | Data de lançamento: | 26/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 51 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº625/2015, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AO FEAS/2014, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2014, CONTRATO Nº 05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº249/2015. | 1.145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2015 | RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº625/2015, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AO FEAS/2014, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2014, CONTRATO Nº 05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº249/2015. | 1.145,00 | ||
| 26/02/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.145,00 | ||
| 05/03/2015 | Pagamento de Empenho 992/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003543 | 1.145,00 | ||
| TOTAL | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
