| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 997 | Data de lançamento: | 26/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. MÊS FEVEREIRO/2015, DOS SOFTWARES DE FORTA E VEICULOS. | 165,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2015 | EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. MÊS FEVEREIRO/2015, DOS SOFTWARES DE FORTA E VEICULOS. | 165,07 | ||
| 26/02/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 165,07 | ||
| 12/03/2015 | Pagamento de Empenho 997/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851611 | 165,07 | ||
| TOTAL | 165,07 | 165,07 | 165,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
