| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA |
| Número do empenho: | 1046 | Data de lançamento: | 17/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SILICONE INCOLOR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº468/2016. | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SILICONE INCOLOR, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº468/2016. | 28,00 | ||
| 05/07/2016 | Conforme DANFE Nº 1/771; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 28,00 | ||
| 14/07/2016 | Pagamento de Empenho 1046/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003082 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
