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Exercício: 2016
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1104	Data de lançamento:	19/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	26 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 101/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº485/2016.		3.808,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2016	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 101/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº485/2016.	3.808,16
29/02/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		37,58
10/03/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		56,61
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850107			37,58
17/03/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		107,57
17/03/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		55,54
22/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850108			219,72
23/03/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		182,13
31/03/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		169,64
31/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850112			182,13
07/04/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		281,90
07/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850114			169,64
11/04/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		86,57
14/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1104/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850115			368,47
20/04/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		300,67
23/05/2016	ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO MEMEORANDO Nº04/2016		-300,67
23/05/2016	ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO MEMEORANDO Nº04/2016	-2.830,62
TOTAL		977,54	977,54	977,54
SALDO A PAGAR				0,00