Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1150 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº525/2016. |
0,00 |
107,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº525/2016. |
107,00 |
|
|
| 29/02/2016 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
107,00 |
|
| 10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1150/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002915 |
|
|
107,00 |
| TOTAL |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
