| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PATRÍCIA M. MÜLLER - ME |
| Número do empenho: | 1166 | Data de lançamento: | 23/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICIO Nº 31/2015, CONTRATO Nº127/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº535/2016. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICIO Nº 31/2015, CONTRATO Nº127/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº535/2016. | 800,00 | ||
| 14/04/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 800,00 | ||
| 22/04/2016 | Pagamento de Empenho 1166/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850118 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
