| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 1207 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PTMC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BLPSEMC FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PTMC, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 101/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº568/2016. | 535,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PTMC, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 101/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº568/2016. | 535,05 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 535,05 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho 1207/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850045 | 535,05 | ||
| TOTAL | 535,05 | 535,05 | 535,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
