| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1274 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | VEICULO DE TRAÇÃO MECANICA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMECDT, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº08/2016, CONTRATO Nº25/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº587/2016. | 55.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMECDT, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº08/2016, CONTRATO Nº25/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº587/2016. | 55.570,00 | ||
| 03/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 55.570,00 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho 1274/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002911 | 55.570,00 | ||
| TOTAL | 55.570,00 | 55.570,00 | 55.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
