| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS-EPP |
| Número do empenho: | 150 | Data de lançamento: | 14/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 53 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº53/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº114/2016. | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº53/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº114/2016. | 162,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO DOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 162,00 | ||
| 03/03/2016 | Pagamento de Empenho 150/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002969 | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
