| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 1527 | Data de lançamento: | 04/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 48 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RACAPAGENS DE PNEUS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº741/2016. | 4.135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RACAPAGENS DE PNEUS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº741/2016. | 4.135,00 | ||
| 04/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 4.135,00 | ||
| 19/05/2016 | Pagamento de Empenho 1527/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003019 | 4.135,00 | ||
| TOTAL | 4.135,00 | 4.135,00 | 4.135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
