| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
| Número do empenho: | 1569 | Data de lançamento: | 07/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2015, E CONTRATO Nº32/2015. | 552,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2015, E CONTRATO Nº32/2015. | 552,15 | ||
| 07/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 430/64. | 552,15 | ||
| 17/03/2016 | Pagamento de Empenho 1569/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000175 | 552,15 | ||
| TOTAL | 552,15 | 552,15 | 552,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
