| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI - ME |
| Número do empenho: | 1757 | Data de lançamento: | 10/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO PAPEL A4 COM TIMBRE E LOGOTIPO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº870/2016. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO PAPEL A4 COM TIMBRE E LOGOTIPO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº870/2016. | 150,00 | ||
| 12/07/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº E/240; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 150,00 | ||
| 14/07/2016 | Pagamento de Empenho 1757/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 03085 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
