| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
| Número do empenho: | 1867 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA USO NO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2015, CONTRATO Nº42/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº921/2016. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA USO NO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2015, CONTRATO Nº42/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº921/2016. | 230,00 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 230,00 | ||
| 07/04/2016 | Pagamento de Empenho 1867/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002944 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
