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Exercício: 2016
Nome do Credor: J VACHILESKI E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1872	Data de lançamento:	15/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR.
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	48 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 924/2016.		27.556,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2016	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 924/2016.	27.556,00
31/03/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		2.970,00
31/03/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		3.856,00
31/03/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		2.952,00
31/03/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		5.904,00
31/03/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		9.801,00
07/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1872/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004339			25.483,00
14/06/2016	Conforme Nota Fiscal Nº U/2016393; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		964,00
22/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1872/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004516			964,00
20/12/2016	DESPESA NÃO REALIZADA INTEGRALMENTE.	-1.109,00
TOTAL		26.447,00	26.447,00	26.447,00
SALDO A PAGAR				0,00