| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2009 | Data de lançamento: | 17/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, E CAMARAS DE AR, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2015, CONTRATO Nº67/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 967/2016. | 3.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, E CAMARAS DE AR, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2015, CONTRATO Nº67/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 967/2016. | 3.680,00 | ||
| 31/05/2016 | ANULAÇÃO CFE. MEMORANDO Nº 36/2016-SMOPT. | -3.680,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
