| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: J VACHILESKI E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2010 | Data de lançamento: | 17/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 48 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº968/2016. | 1.928,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº968/2016. | 1.928,00 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.928,00 | ||
| 07/04/2016 | Pagamento de Empenho 2010/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002944 | 1.928,00 | ||
| TOTAL | 1.928,00 | 1.928,00 | 1.928,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
