| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2093 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, 1º ADITIVO AO CONTRATO 166/2014, REF. MARÇO/2016, DOS SOFTWARES DE FROTAS E VEICULO. | 177,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, 1º ADITIVO AO CONTRATO 166/2014, REF. MARÇO/2016, DOS SOFTWARES DE FROTAS E VEICULO. | 177,53 | ||
| 29/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 177,53 | ||
| 07/04/2016 | Pagamento de Empenho 2093/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004339 | 177,53 | ||
| TOTAL | 177,53 | 177,53 | 177,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
