| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2094 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PGTO CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSIST. TEC., ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, 1º ADITIVO AO CONTRATO 166/2014, REF. MARÇO/2016, DOS SOFTWARES DE FOLHA PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL SERVIDOR. | 2.060,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | EMPENHO PGTO CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSIST. TEC., ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, 1º ADITIVO AO CONTRATO 166/2014, REF. MARÇO/2016, DOS SOFTWARES DE FOLHA PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL SERVIDOR. | 2.060,02 | ||
| 29/03/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5737; E/5736; E/5732; | 1.629,81 | ||
| 29/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 430,21 | ||
| 07/04/2016 | Pagamento de Empenho 2094/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004339 | 2.060,02 | ||
| TOTAL | 2.060,02 | 2.060,02 | 2.060,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
