Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2097 |
Data de lançamento: |
21/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº 39/2016. |
0,00 |
854,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2016 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº 39/2016. |
854,77 |
|
|
| 24/03/2016 |
Conforme DANFE Nº 01/1275; 01/1291; 01/1262; 01/1251; 01/1214; 01/1176; 01/1163; |
|
854,77 |
|
| 31/03/2016 |
Pagamento de Empenho 2097/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850737 |
|
|
854,77 |
| TOTAL |
854,77 |
854,77 |
854,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
