Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2103 |
Data de lançamento: |
21/03/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
0,00 |
418,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2016 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
418,43 |
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29/03/2016 |
Conforme DANFE Nº 01/1183; 01/1292; 01/1265; |
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418,43 |
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31/03/2016 |
Pagamento de Empenho 2103/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000188 |
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418,43 |
TOTAL |
418,43 |
418,43 |
418,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.