Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2106 |
Data de lançamento: |
21/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
0,00 |
1.093,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2016 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
1.093,05 |
|
|
| 29/03/2016 |
Conforme DANFE Nº 01/1142; 01/1213; 01/1270; 01/1297; |
|
1.093,05 |
|
| 31/03/2016 |
Pagamento de Empenho 2106/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002938 |
|
|
1.093,05 |
| TOTAL |
1.093,05 |
1.093,05 |
1.093,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
