| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 2282 | Data de lançamento: | 29/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 10MIL/L, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº11/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1101/2016. | 2.249,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 10MIL/L, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº11/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1101/2016. | 2.249,00 | ||
| 18/04/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.249,00 | ||
| 22/04/2016 | Pagamento de Empenho 2282/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002974 | 2.249,00 | ||
| TOTAL | 2.249,00 | 2.249,00 | 2.249,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
