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Exercício: 2016
Nome do Credor: ELIANE SALETE MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2347	Data de lançamento:	31/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 02/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº20/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1139/2016.(ENS. MEDIO)		1.486,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2016	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 02/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº20/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1139/2016.(ENS. MEDIO)	1.486,91
07/04/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		1.486,91
12/04/2016	ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO PARA O CREDOR COMO PESSOA FÍSICA, ONDE O MESMO DEVE SER PESSOA JURIDICO.		-1.486,91
14/04/2016	Pagamento de Empenho 2347/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004361			1.486,91
14/04/2016	Anulação total do pagto , credor cadastrado incorretamente no empenho			-1.486,91
14/04/2016	ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO NO CREDOR COM CPF, NO QUAL ESTÁ SENDO EMPENHO CREDOR JURIDICO.	-1.486,91
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00