| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VALDECIR SOMENSI |
| Número do empenho: | 2365 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 02/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº21/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1156/2016. | 1.684,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 02/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº21/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1156/2016. | 1.684,80 | ||
| 07/04/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.684,80 | ||
| 14/04/2016 | Pagamento de Empenho 2365/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004361 | 1.684,80 | ||
| TOTAL | 1.684,80 | 1.684,80 | 1.684,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
