Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2690 |
Data de lançamento: |
11/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
0,00 |
3.343,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2016 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
3.343,61 |
|
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| 14/04/2016 |
Conforme DANFE Nº 1/1576; 1/1593; 1/1591; 1/1563; 1/1558; 1/1546; 1/1523; 1/1543; 1/1520; 1/1500; 1/1507; 1/1481; 1/1480; 1/1470; 1/1454; 1/1452; 1/1477; 1/1424; 1/1431; 1/1605; 1/1606; 1/1615; 1/1612; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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3.343,61 |
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| 22/04/2016 |
Pagamento de Empenho 2690/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003018 |
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3.343,61 |
| TOTAL |
3.343,61 |
3.343,61 |
3.343,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
