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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO ALTO URUGUAI -

Dados do Empenho

Número do empenho:	2733	Data de lançamento:	12/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA QUALIFICADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PARA O APOIO TÉC. ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR DO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº09/2016, CONTRATO Nº29/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1410/2016.	0,00	41.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA QUALIFICADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PARA O APOIO TÉC. ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR DO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº09/2016, CONTRATO Nº29/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1410/2016.	41.000,00
14/04/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		12.300,00
28/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001733 PAGTO. REF. EMPENHO 2733/2016 - REF. ABRIL/2016 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO ALTO URUGUAI - ADMAU - 72276			12.300,00
11/08/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/135; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		7.000,00
11/08/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/136; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		16.400,00
11/08/2016	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-7.000,00
18/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2733/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001837			16.400,00
16/12/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/152; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		12.300,00
20/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2733/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001965			12.300,00
TOTAL		41.000,00	41.000,00	41.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	27/04/2016	472,32	291/2016	A Lançar
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	27/04/2016	177,12	291/2016	A Lançar
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	27/04/2016	492,00	293/2016	Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	27/04/2016	184,50	293/2016	Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	17/05/2016	280,00	346/2016	A Lançar
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	17/05/2016	105,00	346/2016	A Lançar
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	17/08/2016	246,00	707/2016	Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	17/08/2016	656,00	707/2016	Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	19/12/2016	184,50	1064/2016	Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	19/12/2016	492,00	1064/2016	Lançada
TOTAL		3.289,44

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