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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO ALTO URUGUAI -

Dados do Empenho

Número do empenho:	2734	Data de lançamento:	12/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2016

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA QUALIFICADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PARA O APOIO TÉC. ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR DO MUNICÍPIO CFE. PP Nº09/2016 CONTRATO Nº29/16 ORDEM DE COMPRA 1410/2016.	0,00	70.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA QUALIFICADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PARA O APOIO TÉC. ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR DO MUNICÍPIO CFE. PP Nº09/2016 CONTRATO Nº29/16 ORDEM DE COMPRA 1410/2016.	70.000,00
14/04/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		6.720,00
14/04/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		280,00
28/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001733 PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2016 - REF. ABRIL/2016 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO ALTO URUGUAI - ADMAU - 72276			7.000,00
13/05/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/119; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		7.000,00
19/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001747 PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2016 - REF. MAIO/2016 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO ALTO URUGUAI - ADMAU - 72276			7.000,00
10/06/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/127; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		7.000,00
16/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001779 PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2016 - REF. JUNHO/2016 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO ALTO URUGUAI - ADMAU - 72276			7.000,00
22/07/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/131; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		7.000,00
28/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001820 PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2016 - REF. JULHO/2016 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO ALTO URUGUAI - ADMAU - 72276			7.000,00
11/08/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/136; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		16.400,00
11/08/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/135; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		7.000,00
11/08/2016	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-16.400,00
18/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2734/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001837			7.000,00
19/09/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/139; LIQUDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		7.000,00
22/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001868 PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2016 - REF. SETEMBRO/2016 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO ALTO URUGUAI - ADMAU - 72276			7.000,00
14/10/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/143; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		7.000,00
20/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001906 PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2016 - REF. OUTUBRO/2016 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO ALTO URUGUAI - ADMAU - 72276			7.000,00
22/11/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/148; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		7.000,00
23/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2734/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001940			7.000,00
12/12/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/151; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		7.000,00
14/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2734/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001961			7.000,00
29/12/2016	Conforme Nota Fiscal Nº E/153; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		7.000,00
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2734/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001989			7.000,00
TOTAL		70.000,00	70.000,00	70.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	27/04/2016	280,00	292/2016	Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	27/04/2016	105,00	292/2016	Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	17/05/2016	280,00	347/2016	Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	17/05/2016	105,00	347/2016	Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	15/06/2016	280,00	437/2016	Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	15/06/2016	105,00	437/2016	Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	26/07/2016	105,00	625/2016	Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	26/07/2016	280,00	625/2016	Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	17/08/2016	105,00	706/2016	Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	17/08/2016	280,00	706/2016	Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	19/09/2016	105,00	802/2016	Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	19/09/2016	280,00	802/2016	Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	20/10/2016	105,00	891/2016	Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	20/10/2016	280,00	891/2016	Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	22/11/2016	280,00	969/2016	Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	22/11/2016	105,00	969/2016	Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	14/12/2016	280,00	1040/2016	Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	14/12/2016	105,00	1040/2016	Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	29/12/2016	280,00	1124/2016	Lançada
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	29/12/2016	105,00	1124/2016	Lançada
TOTAL		3.850,00

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