| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI - ME |
| Número do empenho: | 287 | Data de lançamento: | 18/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA SIMPLES E PAPEL A4 COM TIMBRE), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 165/2016. | 428,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA SIMPLES E PAPEL A4 COM TIMBRE), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 165/2016. | 428,00 | ||
| 02/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 278,00 | ||
| 10/03/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 150,00 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 287/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002915 | 278,00 | ||
| 17/03/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 287/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002925 | 150,00 | ||
| TOTAL | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
