| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 3145 | Data de lançamento: | 27/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE AGUA 500 LITROS, PARA EMEF TIRADENTES, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1566/2016. | 179,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE AGUA 500 LITROS, PARA EMEF TIRADENTES, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1566/2016. | 179,21 | ||
| 04/05/2016 | Conforme DANFE Nº 1/027; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 179,21 | ||
| 12/05/2016 | Pagamento de Empenho 3145/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003005 | 179,21 | ||
| TOTAL | 179,21 | 179,21 | 179,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
