| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI - ME |
| Número do empenho: | 3172 | Data de lançamento: | 28/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (FLYERS) EM COMEMORAÇÃO AO 52º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO E LOA), O DECRETO Nº1523/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1588/2016 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (FLYERS) EM COMEMORAÇÃO AO 52º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO E LOA), O DECRETO Nº1523/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1588/2016 | 810,00 | ||
| 29/04/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 810,00 | ||
| 05/05/2016 | Pagamento de Empenho 3172/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004407 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
