| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 3369 | Data de lançamento: | 04/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1677/2016. | 1.263,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1677/2016. | 1.263,50 | ||
| 13/05/2016 | Conforme DANFE Nº 1/033; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.263,50 | ||
| 19/05/2016 | Pagamento de Empenho 3369/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850076 | 1.263,50 | ||
| TOTAL | 1.263,50 | 1.263,50 | 1.263,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
