| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 3425 | Data de lançamento: | 06/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BENEFICIARIOS APROVADOS PELO CONSELHO GESTOR ATRAVES DAS ATAS Nº01/2014 A 09/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1709/2016. | 17.558,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BENEFICIARIOS APROVADOS PELO CONSELHO GESTOR ATRAVES DAS ATAS Nº01/2014 A 09/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1709/2016. | 17.558,33 | ||
| 11/05/2016 | Conforme DANFE Nº 1/034; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 17.558,33 | ||
| 19/05/2016 | Pagamento de Empenho 3425/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000228 | 17.558,33 | ||
| TOTAL | 17.558,33 | 17.558,33 | 17.558,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
