| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3469 | Data de lançamento: | 06/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº2005/2016, CFE. MEMORANDO Nº33/2016. | 264,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2016 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº2005/2016, CFE. MEMORANDO Nº33/2016. | 264,18 | ||
| 06/05/2016 | CFE, DANFE 1/52092; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 264,18 | ||
| 19/05/2016 | Pagamento de Empenho 3469/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004444 | 264,18 | ||
| TOTAL | 264,18 | 264,18 | 264,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
