| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3560 | Data de lançamento: | 12/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRIC0 PARA PREDIO DA PREFEITURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1795/2016. | 37,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRIC0 PARA PREDIO DA PREFEITURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1795/2016. | 37,20 | ||
| 05/07/2016 | Conforme DANFE Nº 1/3128; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 37,20 | ||
| 14/07/2016 | Pagamento de Empenho 3560/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004568 | 37,20 | ||
| TOTAL | 37,20 | 37,20 | 37,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
