| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 3576 | Data de lançamento: | 13/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1804/2016. | 32,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1804/2016. | 32,37 | ||
| 07/06/2016 | Conforme DANFE Nº 1/042; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 32,37 | ||
| 16/06/2016 | Pagamento de Empenho 3576/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004045 | 32,37 | ||
| TOTAL | 32,37 | 32,37 | 32,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
