| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO - EPP |
| Número do empenho: | 3581 | Data de lançamento: | 13/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NAS ATA Nº 01/2014, 09/2015, E 01/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1809/2016. | 4.322,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONSTANTES NAS ATA Nº 01/2014, 09/2015, E 01/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1809/2016. | 4.322,50 | ||
| 16/05/2016 | Conforme DANFE Nº 1/319; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 4.322,50 | ||
| 19/05/2016 | Pagamento de Empenho 3581/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 00230 | 4.322,50 | ||
| TOTAL | 4.322,50 | 4.322,50 | 4.322,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
