| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3748 | Data de lançamento: | 17/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1890/2016 | 432,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1890/2016 | 432,30 | ||
| 24/06/2016 | Conforme DANFE Nº 0/17054; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 418,50 | ||
| 30/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3748/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004538 | 418,50 | ||
| 29/07/2016 | Conforme DANFE Nº 0/17165; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 13,80 | ||
| 04/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3748/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004624 | 13,80 | ||
| TOTAL | 432,30 | 432,30 | 432,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
