| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: J VACHILESKI E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3833 | Data de lançamento: | 18/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 48 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2015, E OREDEM DE COMPRA Nº 1907/2016. | 2.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2015, E OREDEM DE COMPRA Nº 1907/2016. | 2.110,00 | ||
| 31/05/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº U/446; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.200,00 | ||
| 09/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3833/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001775 | 1.200,00 | ||
| 21/06/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº U/2016423; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 910,00 | ||
| 30/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3833/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001797 | 910,00 | ||
| TOTAL | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
